#10366 Prüfung auf doppelte Rechnungs-Nr. im Zukaufsmodul

Beim Fakturieren einer Zukaufs-Lieferung (aus Menüpunkt "Angeliefert") wird künftig durch Aktivierung des entsprechenden Parameters nach Eingabe der Rechnungs-Nummer eine Prüfung auf evtl. bereits vorhandene RG-Nr. für diesen Lieferanten durchgeführt.

Dadurch soll verhindert werden, dass Lieferungen versehentlich doppelt erfasst und fakturiert werden.

Sollte die Rechnungs-Nummer für den gewählten Lieferanten bereits vorhanden sein, erscheint eine entsprechende Meldung mit folgender Abfrage:

Bei Klick auf “Nein” wird auf den Dialog zur Eingabe der Rechnungsnummer zurück gewechselt und die Nummer kann korrigiert werden. Bei “Ja” wird die Kontroll-Rechnung erstellt.

Sollte ein Storno für die RG-Nr. vorliegen wird keine Meldung eingeblendet.