#11128 Automatischer eMail-Versand der GV-Abrechnungsarten

Über eine neue Schaltfläche in den GV-Abrechnungsarten (“Drucken”) wird es möglich, diese mit einem zu wählenden Layout direkt zu drucken.

Das gewählte Layout wird pro GV-Abrechnungsart gespeichert (z.B. 21)

Über die Schaltfläche “Versand per eMail“ werden alle mit einem Druck-Layout versehenen Datensätze folgendermaßen abgearbeitet:

(Neuer) Dialog zum Versand wird eingeblendet
- im Parameter des Dialogs sollen die Einstellungen für den Versand der Nachrichten definiert werden können
- Subject, Body
- Filtermöglichkeit in der Darstellung nach GV-Abrechnungsart (mehrere mit Komma getrennt)
über den Lieferantenstamm werden diejenigen Lieferanten (inkl. eMail-Adresse) gesammelt, die die jeweilige Maske hinterlegt haben. Priorität liegt erst bei der Liefeschein-Mail-Adresse. Ist dieser nicht hinterlegt, wird die Standard-Mail genommen
der jeweilige Druck der Maske wird als PDF aufbereitet
es werden Objekte vom Typ KNachricht Art “GV-Abrechnungsart” erstellt (aber noch nicht versendet!) mit dem zuvor erzeugten PDF als Anlage
die generierten (noch nicht versandten) KNachrichten sollen als Liste im zuvor erwähnten Dialog mit Vorschau des Anhangs dargestellt werden (Empfänger, eMail-Adresse)
einzelne Nachrichten sollten gelöscht werden können
Versand aller Nachrichten (ggf. je nach Filter) über das Standard-Ausgangs-Konto in den Systemeinstellungen (RG per eMail)

Nach dem Versand soll für jeden Kontakt eine entsprechende Notiz angelegt werden, die über den Lieferantenstamm abrufbar ist.